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中共开平市委组织部2015年度部门决算公开
2016-11-8 10:26:47      阅读3343次

 
第一部分   中共开平市委组织部概况
(一)部门主要职能
开平市委组织部是主管组织工作和干部工作的综合职能部门。主要职能:(一)研究和指导党组织特别是党的基层组织建设,探索新时期的党建工作,指导各类新的经济组织中党组织的设置和活动方式,研究和提出党内生活制度建设的意见。协调、规划和指导党员教育工作和党建理论研究,主管党员的管理和发展工作。(二)负责干部的管理、教育、检查督促工作,及时向市委反映有关重要情况,提出合理化建议,负责科技拔尖人才的管理、培养和知识分子的有关工作。(三)提出市直各部门以及市委管理的领导班子调整、配备的意见和建议,负责市管干部的考察和办理任免、调动、退(离)休审批手续。指导市管部门领导班子的思想作风建设,负责全市股级(党委部门、参照公务员制度管理单位)以上干部的任免提拔资格审查,任免材料备案和宏观管理工作。现设8个内设机构。
纳入部门预算编制有下属1个事业单位:开平市党员服务中心。
(二)部门决算单位构成
开平市委组织部编制24人,实有21人,退休14人。下属事业单位编制3人,实有2人。
 
第三部分   中共开平市委组织部2015年部门决算情况说明
一、2015年度收入支出决算总体情况说明
(一)年度收入总体情况
中共开平市委组织部2015年度总收入1246.11万元,其中本年收入1246.11万元。具体情况如下:
1. 财政拨款收入1151.93万元,比2014年决算数减少214.38万元,下降14.68%,主要原因:根据政策要求缩减部分专项开支。
2.其他收入(上级政策性下拨专项业务经费)94.18万元,比2014年决算数增加94.18万元,增长100%。主要原因是根据上级政策性下拨专项业务经费。
 
(二)年度支出总体情况
中共开平市委组织部2015年度总支出1246.11万元,其中本年支出1246.11万元。具体情况如下:
1. 一般公共服务(类)支出831.10万元,主要用于商品和服务支出、工资福利支出、对个人和家庭的补助,比2014年决算数减少133.18万元,下降13.81%。主要原因是根据政策调整部分业务专项费用。
2. 社会保障和就业(类)支出77.10万元,主要用于社会保障缴费、退休费支出,比2014年决算数减少48.88万元,下降38.80%。主要原因是政策性调整退休及社保费用。
3. 医疗卫生与计划生育(类)支出15.19万元,主要用于社会保障缴费支出,比2014年决算数增加1.46万元,增长10.63%。主要原因是政策性调整增加医保费用。
4. 农林水(类)支出300.06万元,主要用于对高校毕业生到基层任职补助,比2014年决算数减少33.99万元,下降10.18%。主要原因是高校毕业生(大学生村官)人数减少。
5. 住房保障(类)支出22.66万元,主要用于住房公积金支出,比2014年决算数增加0.39万元,增长1.75%。主要原因是政策性调整增加住房公积金。
二、2015年收入决算情况说明
中共开平市委组织部2015年度收入合计1246.11万元。
(一)财政拨款收入1151.93万元,占本年收入合计的92.44%。其中:
一般公共服务(类)736.92万元,占财政拨款收入的63.97%,包括:商贸事务(计生工作先进单位奖励)(款)0.5万元、组织事务(款)736.41万元、宣传事务(款)0.01万元。
社会保障和就业(类)77.10万元,占财政拨款收入的6.69%,包括:行政事业单位离退休(款)60.74万元、其他社会保障和就业支出(款)16.36万元。
医疗卫生与计划生育(类)15.19万元,占财政拨款收入的1.32%,包括:医疗保障(款)15.19万元。
农林水(类)300.06万元,占财政拨款收入的26.05%,包括:农业(款)300.06万元。
住房保障支出(类)22.66万元,占财政拨款收入的1.97%,包括:住房改革支出(款)22.66万元。
(二)其他收入(上级政策性下拨专项业务经费)94.18万元,占本年收入合计的7.56%。
三、2015年度支出决算情况说明
中共开平市委组织部2015年度支出合计1246.11万元。具体如下;
(一)基本支出379.88万元,占本年支出合计的30.49%。其中:一般公共服务(类)组织事务(款)264.92万元、宣传事务(款)0.01万元;社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)60.74万元、其他社会保障和就业支出16.36万元,主要用于行政事业单位离退休、其他社会保障和就业;医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)15.19万元,主要用于行政、事业单位医疗;住房保障(类)住房改革支出(款)22.66万元。
(二)项目支出866.22万元,占本年支出合计的69.51%。其中:一般公共服务支出(类)商贸事务(款)0.50万元、组织事务(款)565.67万元,主要用于其他组织事务支出;农林水支出(类)农业(款)300.06万元,主要用于对高校毕业生(大学生村官)到基层任职补助。
四、2015年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
(一)2015年度财政拨款收入说明
中共开平市委组织部2015年度财政拨款收入合计1151.93万元。其中:一般公共预算财政拨款收入1151.93万元,比2014年决算数减少308.56万元,下降21.13%,主要原因是根据政策调整部分业务专项费用。
(二)2015年度财政拨款支出说明
中共开平市委组织部2015年度财政拨款支出合计1151.93万元。其中:一般公共预算财政拨款支出1151.93万元,比2014年决算数减少308.56万元,下降21.13%,主要原因是根据政策调整部分业务专项费用。
分功能科目看,一般公共服务支出(类)736.92万元,主要用于招商引资(计生工作先进单位奖励)、行政、事业运行、其他组织事务支出;社会保障和就业支出(类)77.10万元,主要用于行政单位离退休及其他社会保障和就业支出;医疗卫生与计划生育支出(类)15.19万元,主要用于行政、事业单位医疗支出;农林水支出(类)300.06万元,主要用于对高校毕业生(大学生村官)到基层任职补助;住房保障支出(类)22.66万元,主要用于住房公积金。
五、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
中共开平市委组织部2015年度一般公共预算财政拨款支出合计1151.93万元,占本年支出合计的100%。与2014年相比,减少308.56万元,下降21.13%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算构成情况
中共开平市委组织部2015年度一般公共预算财政拨款主要用于以下方面:一般公共服务支出(类)736.92万元,占一般公共预算财政拨款支出的63.97%;社会保障和就业支出(类)77.10万元,占一般公共预算财政拨款支出的6.69%;医疗卫生与计划生育支出(类)15.19万元,占一般公共预算财政拨款支出的1.32%;农林水支出(类)300.06万元,占一般公共预算财政拨款支出的26.05%;住房保障支出(类)22.66万元,占一般公共预算财政拨款支出的1.97%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况
中共开平市委组织部年度一般公共预算财政拨款支出1151.93万元,具体情况如下:
1.一般公共服务支出(类)736.92万元,比2014年减少227.36万元,下降23.58%,主要原因是根据政策调整项目开支;完成年初预算的88.29%,决算数小于预算数的主要原因是根据政策调整项目费用。
2.社会保障和就业支出 (类)77.10万元,比2014年减少48.88万元,下降38.80%,主要原因是根据政策性调整离退休费及社保费;完成年初预算的35.39%,决算数小于预算数的主要原因是根据政策调整项目费用。
3.医疗卫生与计划生育支出(类)15.19万元,比2014年增加1.46万元,增长10.63%,主要原因是根据政策调整行政、事业单位医疗,完成年初预算的99.15%,决算数小于预算数的主要原因是根据政策调整项目费用。
4、农林水支出(类)300.06万元,比2014年减少33.99万元,下降10.18%,主要原因是根据政策调整高校毕业生(大学生村官)到基层任职补助,完成年初预算的134.24%,决算数大于预算数的主要原因是根据政策调整项目费用。
5、住房保障支出(类)22.66万元,比2014年增加0.39万元,增长1.75%,主要原因是政策性调整,完成年初预算的98.52%,决算数小于预算数的主要原因是政策性调整住房公积金。
六、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
中共开平市委组织部2015年度一般公共预算财政拨款支出决算736.92万元,其中:财政拨款基本支出379.88万元。比2014年决算数增加87.38万元,增长45.71%。
(一)工资福利支出248.28万元,占基本支出的65.36%。主要包括基本工资45.83万元、津贴补贴114.51万元、奖金41.82万元、社会保障缴费31.55万元、绩效工资4.48万元、其他工资福利支出10.09万元。
(二)商品和服务支出48.21万元,占基本支出的12.69%。主要包括会议费1万元、公务接待费6.53万元、工会经费0.43万元、公务用车运行维护费10万元、其他商品和服务支出30.24万元。
(三)对个人和家庭的补助83.40万元,占基本支出的21.95%。主要包括退休费60.74万元、住房公积金22.66万元。
七、2015年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
中共开平市委组织部2015年度“三公”经费财政拨款支出决算为16.53万元,完成预算16.53 万元的100 %。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算为10万元,完成预算10万元的100%;公务接待费支出决算为6.53万元,完成预算6.53万元的100%。2015年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要原因是根据政策要求合理支出。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出10万元,主要包括:公务车保有量2辆,全年运行维护费支出10万元,平均每辆5万元。主要用于车险、车船税、年审、过桥费、日常维护维修费、汽油费。比2014年决算数减少0.89万元,下降8.17%,原因根据车改政策,调减车辆保有量。
3.公务接待费支出6.53万元,主要用于日常公务接待。2015年市委组织部发生国内接待35次,接待人数共180人。主要包括餐费、住宿费等。比2014年决算数增加2.02万元,增长44.79%,原因物价上涨及上级来我市调研、检查业务的次数有所增加。
八、其他重要事项的情况说明
无。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金事业收入。
二、其他收入:指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
三、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
四、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出:指行政事业单位为完成特定行政任务和事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专款安排的支出。
七、“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
八、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款):反映用于行政事业单位离退休方面的支出。
十、社会保障和就业支出(类)抚恤(款):反映用于各类优抚对象和优抚事业单位的支出。
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